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標(biāo)題: 公司內(nèi)審，大家是怎么做的？ [打印本頁(yè)]

作者: sxc6138 時(shí)間: 2009-10-30 21:07
標(biāo)題: 公司內(nèi)審，大家是怎么做的？
這兩天剛跟一個(gè)老師傅一起內(nèi)審了幾個(gè)部門(mén)，因?yàn)樽约菏堑谝淮蝺?nèi)審，所以也不知道個(gè)怎么審法，就在旁邊看老師傅審，每個(gè)部門(mén)都有很多審核的條款，里面也有很多小的項(xiàng)目。審核表里有一處是審核記錄，這個(gè)審核記錄應(yīng)該怎么去填寫(xiě)呢。。。怎么去寫(xiě)比較規(guī)范？？？
我也看了老師傅寫(xiě)了一些發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有些地方就抄一個(gè)表格的名稱(chēng)

不知道大家在內(nèi)審的時(shí)候是怎么做的呢，如果有什么范本的，能傳否傳上來(lái)，讓我學(xué)習(xí)一下

謝謝了

作者: ltabcdefg 時(shí)間: 2009-10-31 07:58
內(nèi)審我一般都是重點(diǎn)看記錄，其次是求證記錄的真實(shí)性，比如詢(xún)問(wèn)具體記錄和操作的人員對(duì)程序和記錄的了解程度。如果記錄真實(shí)無(wú)誤，一般不會(huì)有問(wèn)題。

作者: dlp 時(shí)間: 2009-10-31 08:18
主要是根據(jù)條款查看記錄的完整性時(shí)效性

作者: gong_wuyi 時(shí)間: 2009-11-9 09:50
感覺(jué)內(nèi)審主要是看是否符合文件要求去做，重點(diǎn)是記錄

作者: xxfbs 時(shí)間: 2009-11-9 11:37
審核記錄是用來(lái)填寫(xiě)你的審核發(fā)現(xiàn)的，就是說(shuō)你審核的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了哪些東西，根據(jù)條款里面列出來(lái)的項(xiàng)目，是否有文件定義到，如果有文件或是表格，就會(huì)像你說(shuō)的那樣，在那一項(xiàng)寫(xiě)上表格或文件的名稱(chēng)，如果沒(méi)有文件或表格，或是有文件或表格，但沒(méi)有按文件規(guī)定去做（說(shuō)寫(xiě)做不致）哪就是不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)在審核記錄里要寫(xiě)清楚是不符合體系哪一條款中的哪個(gè)項(xiàng)目，內(nèi)審的核心，個(gè)人認(rèn)為就是要說(shuō)寫(xiě)做一致就好了，就是體系有規(guī)定的，都要有文件來(lái)定義具體的內(nèi)容，然后做的時(shí)候也是按文件要求操作的，對(duì)體系的理解也沒(méi)有什么問(wèn)題就好了`

作者: xzxc79 時(shí)間: 2009-11-11 02:36

頂一下

作者: huyoubin 時(shí)間: 2009-11-11 21:58
重點(diǎn)就是做好平時(shí)的工作記錄，到時(shí)外審老師會(huì)根據(jù)你部門(mén)工作職責(zé)審核你們?nèi)绾尾僮鞯模罁?jù)是什么？怎么做的？有何憑證？就是詳細(xì)的記錄。

作者: xyajms 時(shí)間: 2009-11-12 21:21
重點(diǎn)就是做好平時(shí)的工作記錄

作者: JXTTTTT 時(shí)間: 2018-6-4 13:37
謝謝大家各抒己見(jiàn)讓我受益匪淺

作者: 鄭貴敏 時(shí)間: 2018-6-4 16:27
我認(rèn)為重點(diǎn)審核1.流程是否合理及符合要求；2.是否按流程操作，這個(gè)是看記錄3.記錄是否符合要求，真實(shí)性、準(zhǔn)確性4.人員是否知曉流程

作者: JXTTTTT 時(shí)間: 2018-6-5 11:15
不太會(huì)

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