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發(fā)表于 2009-5-3 10:50:52
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本帖最后由 楊曉好 于 2009-5-3 10:53 編輯 ( X0 ~0 t1 Z% R
+ A* ?4 z4 Y* _* R6 X3 a- F/ F不合格判斷的經(jīng)驗總結(jié)( z0 p! q ~& j6 v
注意事項：. Z% l4 A/ Q, o8 r8 }- F
1. 必須有充分的確切的證據(jù)，不能猜測和推理。8 F% |0 g( I3 ^0 b8 x0 ?' W6 A
2. 一般情況下，主要原因只有一個，因此條款也只能有一條
( e; Y; ]% p) t* B3. 一事一判。一項不合格只判一個條款，不要列出兩個條款，如果有兩個理由,應(yīng)由閱讀不合格報告者選擇。8 F0 F' l6 z" \- K
% ]5 i8 w9 }# C條款號 判斷原則 典型問題
& o' ^( P: |/ B1 p8 S8 D 能細(xì)則細(xì),不能細(xì)則粗.對不上則粗原則 7.5.1a)* W5 K6 B e+ \2 S$ p* o
最貼近原則 在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能對號入座的條款時,就判最近的條款.（如文件控制類判4.2.3,記錄控制類判4.2.4,生產(chǎn)控制類判7.5.1,產(chǎn)品檢驗類判8.2.4,監(jiān)測儀器類判7.6,培訓(xùn)類判6.2,2，設(shè)計類判7.3,采購類判7.4,銷售類判7.2/8.2.1）
6 a: [. |7 i' r, v7 y 最有效原則 當(dāng)存在多種判斷時,按控制最有利改進(jìn)或最易有效的條款判斷.
- s" {2 O4 x9 k 最關(guān)鍵原則 當(dāng)存在多個問題時,就尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題判斷.
/ j7 {, q( s/ i! _ L 最密切聯(lián)系原則 有些問題應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì)，應(yīng)與問題產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判斷.
+ C! [) h0 a6 r- \4.1/5.1/5.6 慎判原則 1.管理者代表未選定或選定不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)層問題# U8 F/ n" I9 y7 o$ X, e8 j6 y. j
2.管理評審未定期舉行或未保留記錄) \3 D' G7 ^$ P' I
3.質(zhì)量手冊有問題7 K" a+ R1 s% o. B
4 綜合性條款4 X: W9 j* X8 g
5.嚴(yán)重不符合項8 J: j* c4 R( y9 H8 h7 Z
7.2與7.4 分清兩類不同性質(zhì)的合同 7.2的合同評審是指銷售合同的評審,目的是評審有無按合同供貨的能力.
& n" @% c- q* D) G3 u. `3 M: [7 z采購合同不在7.2合同評審范圍之內(nèi),其主要控制：對供方的評定,訂單的控制及進(jìn)廠物資的檢驗或驗證.
9 J6 [8 B1 I2 @+ N1 d2 g7.3 具體分析 1. 設(shè)計輸出有問題是由于設(shè)計輸入未規(guī)定或規(guī)定錯誤___7.3.2. d9 R) z6 p2 K1 m
2. 設(shè)計輸出本身有問題或設(shè)計評審未發(fā)現(xiàn)._____7.3.3 ) }* Q: [6 k7 J W0 b
3. 設(shè)計未評審或雖評審未發(fā)現(xiàn)重大問題._____7.3.4
0 n5 a+ e w2 k# o" R$ g3 y4. 設(shè)計未驗證或樣機(jī)檢驗未合格就施工._____7.3.5." Z7 d7 P8 f+ T; ]
5. 方案試驗合格,但用戶反映不符合使用要求,或未做設(shè)計確認(rèn),或設(shè)計確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題未解決就施工._____7.3.6
: X P* x: m4 x( \7 K: C* x6. 未按規(guī)定修改設(shè)計.______7.3.7+ c* U1 N* d6 H! m3 U! K( P5 O
4.2.3 具體分析
" m! _0 f! W5 u) X
" o! l* x0 Q7 J. ^/ H$ s( L3 C7 u: }$ c* M
/ R, W% Q, [7 a1 z
* ]$ R0 H. S* a* C4 q/ r4 E- B, S
$ C$ c1 a9 s$ }6 N9 A# ?注意區(qū)分設(shè)計修改和文件修改 1. 使用現(xiàn)場沒有有效版本的文件,____4.2.3.d)2 ]8 V1 m& s: f# c
2. 使用現(xiàn)場有效版本的文件與作廢版本的文件并存._______4.2.3.C)
5 }/ ^# u3 i/ w5 `' V3. 使用現(xiàn)場只有作廢版本的文件,__4.2.3.g)! |+ w, t* ]1 i/ W
4. 因特殊用途保留作廢文件,但未標(biāo)識和隔離. ____4.2.3 g).
) B* n- o0 @/ ^8 B f8 c5. 文件修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____4.2.3.b)
' t# k1 D: n/ h& ?6 [* A. b6. 設(shè)計修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____7.3.7" f7 _5 L6 B( p7 Y7 \2 ]3 o$ w/ s
7.4與7.5.4 分清采購來的物資和顧客財產(chǎn) 1. 顧客在合同中規(guī)定要使用某供方的產(chǎn)品,企業(yè)對供方即未評定,也未檢驗或驗證其產(chǎn)品.___7.4.3或8.2.4
/ t0 B' [+ w: W; k" \2. 顧客自己提供的產(chǎn)品,企業(yè)未驗證,與未保管好.____7.5.4
, P) {$ B/ L: t7.5.3 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性本身的問題
: f) } l0 L" E" x! e
- ^. I( |& N: Q0 o/ Y% c2 Q: ~/ e) t1 x9 H! T3 A
& R& j" h! P2 Y6 F- h5 N4 i* y
G8 ~3 {1 [5 v8 b
! |) b7 [5 j* K4 c4 E+ J4 Z1 K& _, t x2 O& u4 s9 F& p
6 m! M( l3 G. a
; n% T( Q) K* Q6 u+ v) J: m X( t( Q8 h$ u- D' y" j
% ~+ L* [1 y$ {7 T+ x其他具體條款下的標(biāo)識和可追溯性，按就近不就遠(yuǎn)的原則判斷。 1. 工程在生產(chǎn)過程中無技術(shù)交底書,派工單等標(biāo)識文件，出了問題無法追溯。(車間未接到生產(chǎn)任務(wù)書或生產(chǎn)計劃, 出了問題無法追溯。)——7.5.30 U$ R8 a& h% F( P: D0 B
2. 工程在生產(chǎn)過程中有技術(shù)交底書,派工單，但中途一批分為兩批。沒有改寫成兩份記錄，造成某些分部分項工程無標(biāo)識。。——7.5.3
5 f5 d* `' P0 @8 F4 l# W3. 產(chǎn)品或原材料使用時，無標(biāo)識或標(biāo)識未移植?！?.5.3
; l( f' L4 `! p7 u4. 原材料緊急放行時，未做好標(biāo)識或記錄?！?.2.4$ ]* G" k5 S: o. V
5. 半成品例外轉(zhuǎn)工序時（例外放行），未做好標(biāo)識或記錄。——8.2.4
7 v* k% f% i! T @6. 包裝或包裝材料上，未做好防護(hù)標(biāo)識或標(biāo)識錯誤?！?.5.5
1 v) T7 r& ?! a2 b7. 檢驗狀態(tài)無標(biāo)識或標(biāo)識錯誤?！?.5.3
, ]4 [9 }8 Y3 T0 b% N! k+ A8. 產(chǎn)品（原材料，半成品，成品）無標(biāo)識或記錄?！?.5.3
2 U# E L) z/ a& a9 n7．5．1 具體分析* L6 R5 X( e1 C% U; ~, _+ k
$ E U. z# r0 b* u. Q
3 N/ o; g1 M7 q/ {' D, k6 R
. j+ C1 b' ^4 H) ]# K+ i0 B) O
: b/ l; l! w! C/ u8 j7 Y! D6 S8 T6 W. G* X- ?
由表及里的原則 1． 由于沒有技術(shù)交底而影響質(zhì)量——7.5.1b）
. ?' [$ {" ~2 i/ d; G$ w* C/ I" I2． 生產(chǎn)過程中有章不循，或即使合理，也不合法?！?.5.1* H6 U! f! D' g
3． 生產(chǎn)設(shè)備選型不好，維護(hù)不好，不能滿足生產(chǎn)能力?！?.5.1c）
) m7 [6 x) _7 F7 f: r4． 幾種文件規(guī)定互相矛盾，難以控制過程。—7.5.1
s$ H1 D# O* A7 U5． 特殊過程缺少連續(xù)監(jiān)控，人員資格無資格證。—7.5.2
% H9 b9 R! S9 [) J# h# ?; t6． 操作者素質(zhì)差，不懂得按操作規(guī)程操作?！?.2.2 R4 T. q/ T! k9 E6 a/ x% X
7． 季節(jié)性施工未有書面文件或進(jìn)行書面交底?！?.5.1b）
8 ^8 x- b. E6 Y! @' s9 [) v) ?8． 設(shè)計更改，洽商未及時交底% F; f9 f/ o# \8 L6 k& u' u5 l
——7.5.1A）3 Y; e' f8 g0 `, i
9. 對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的測量活動存在問題_______7.5.1d）0 _2 L) I# c0 ]; F
10. 對基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、維護(hù)的問題——6.3* W/ |1 S1 _' ]. Q# {3 ]
11. 對生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用、維護(hù)、工裝管理等問題_______7.5.1c）
3 a2 l: `9 A, B" C* Y' @2 n12．對生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備配置問題_____6.3$ x8 p) C1 v0 v. C E
13.對監(jiān)視和測量裝置的使用問題____7.5.1/ ?0 N0 ~! S4 G
8.2.4 具體分析
8 w" L6 d5 c4 y: r
2 \, b+ H& U4 S/ q s
" g; j( d1 F0 l; L2 h o" n& N* d就近不就遠(yuǎn)的原則 1． 未按檢驗規(guī)程檢驗——8.2.4+ j0 y/ k7 p, @1 F) m) q% }% ?% y
2． 規(guī)定應(yīng)專檢的,擅自改為自檢,___8.2.4
+ ~; Z p; t( [& l# i }. }3． 返工返修后未由專業(yè)質(zhì)檢員復(fù)檢______8.3
$ U* {8 t3 i* Z' R/ y T5 Z5 i4． 檢驗規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計(抽樣)方法不正確,數(shù)據(jù)不完全,難以實施____8.4: ^' u& E( Y! X& X( e: s
5． 用成品檢驗代替進(jìn)貨檢驗和過程檢驗______8.2.4! m" m$ M4 u' D- {2 }* t
6． 檢驗記錄有問題____8.2.4
9 G* s) A1 F. Q) F7.6 具體分析
7 H# O7 T% R7 B8 S: v1 H' F2 D3 @$ q1 b+ ^" q, x* |
2 x; }7 V9 }! I1 L該細(xì)就細(xì)的原則(細(xì)到7.6a)7.6b)) 1. 檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度選擇不當(dāng),不能承擔(dān)檢測任務(wù)..______7.6
+ W) k7 @8 p" x1 _2. 檢測設(shè)備未按期校準(zhǔn)(新購,使用中,修理后)______7.6a）
+ e2 c% E' y" D" Q% j: ?3. 特殊\專業(yè)檢測設(shè)備無校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時,沒有其他依據(jù)文件.或有這類文件,但未按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn).____7.6 a)
8 E6 `. S& ?! L& Y4. 未保存校準(zhǔn)記錄,記錄有問題____7.6c)(不用4.2.4)- y( A" r0 @: Z [+ w9 J9 N
5. 計量室環(huán)境條件不符合要求,(如:溫度濕度,清潔度,無空調(diào)機(jī),換鞋等控制手段__7.6e)' O3 T1 f4 s. j) n7 a; m
6. 檢驗設(shè)備的搬運\貯存\防護(hù)條件差，影響其精度_____7.6e)
# S2 o$ ]( [$ q9 L* _7.5.5 具體分析 1. 材料搬運有問題_____7.5.5. ) l3 b5 V4 u3 L: ~1 e% _
2. .材料包裝有問題_____7.5.5
3 e& B# D. \5 X/ a! N3. 材料包裝防護(hù)標(biāo)志有問題_____7.5.5
$ }% w5 `( {! r3 w! T5 W4. 材料運輸有問題_____7.5.51 q9 a; a9 C5 g: H+ |$ C9 e
5. 倉庫儲存條件有問題_____7.5.5
0 M) T4 T0 K& _% Y) o6. 未按倉庫保管程序規(guī)定(先進(jìn)先出,隔離存放)_____7.5.5
& D* q7 K! a) [0 k" w6 Y6 Y7. 顧客財產(chǎn)未保管好,_____7.5.4& V& f8 U4 a6 @, p: o& n s
8. 材料未經(jīng)檢驗合格就入庫_____7.5.53 v% ~! F1 ~* O8 x) Z0 w5 t
4.2.4 具體分析
& J" c3 ~# G- i8 Q6 Y. U" A# \: J7 N8 @0 z, a
就近不就遠(yuǎn)的原則 1. 供方有關(guān)產(chǎn)品的重要質(zhì)量記錄未在企業(yè)保存_____4.2.4; F3 E9 M% W- Q7 C
2. 管理評審缺少記錄或記錄有問題___5.6.1- Q' ^. P7 D1 C: E
3. 顧客要求的評審缺少記錄或記錄有問題__7.2.2" I& z; |. d, P
4. 設(shè)計評審缺少記錄或記錄有問題___7.3.47 t, D2 }7 |" |; h6 X# `' @6 D4 t7 [* Q
5. 設(shè)計驗證缺少記錄或未記錄驗證方法___7.3.58 s7 P( k6 _3 m' B4 r
6. 合格供方的檔案或質(zhì)量記錄有問題___7.4.1
- r, Z; X+ L$ _- d7 q7. 產(chǎn)品標(biāo)識缺少記錄或記錄有問題___7.5.3) O& h2 Q& n4 j+ X7 R' Z V
8. 特殊過程\設(shè)備\人員的鑒定缺少記錄或記錄有問題___7.5.2( r3 I7 A( I/ G
9. 緊急放行時產(chǎn)品的標(biāo)識記錄未保存或記錄有問題___8.2.4; A) W: q& H; m6 Z9 c
8.3_8.5 分清對不合格的控制,糾正措施,預(yù)防措施三個不同層次 1. 出了不合格品,不標(biāo)識,不評審,不隔離,不處置,不通知有關(guān)部門和用戶,或由無資格處置不合格品的人員處置____8.3% C: ]1 V( A! b
2. 出了不合格品,進(jìn)行返工,返修后未按程序文件要求進(jìn)行重新檢驗____8.36 O" g. U& \% ~0 }6 J2 h2 `
3. 出了不合格品（重復(fù)的、多次的）,不分析原因,未采取糾正措施____8.5.2# b4 w* A+ G! Q
4. 內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不合格項,未采取糾正措施,或?qū)嵤┎焕?____8.2.2(不判8.5.2)) ^$ r$ R0 I: D
5. 糾正措施已實施,但無記錄____8.5.2% i2 y) c! n5 d e2 r" g4 O
6. 顧客對不合格品有申訴,但未對此作出有效的處理.______8.35 c( v0 r0 ^+ L5 a4 c, [! [( j
7. 雖未出現(xiàn)不合格品,但顧客對工程質(zhì)量有申訴,未處理._____8.5.2
" ^# j1 X x7 o7 M% l5 Y4 k' l! |8. 如果反復(fù)出現(xiàn)某一類型的不合格—8.5.2
9 l9 _6 X& T2 f0 _: u9. 對潛在的不合格原因,不調(diào)查研究,不采取預(yù)防措施.______8.5.3( A% n5 ~; v2 B9 M& y$ ^
4.2.4 具體分析: E/ l/ T- n& M$ ]
/ R3 D! V$ ?- T, [就近不就近遠(yuǎn)的原則 1. 未保存校準(zhǔn)記錄或記錄有問題___7.68 t! I: @ v. C. E
2. 對不合格原因,未保存其調(diào)查結(jié)果的記錄._______8.3) {3 V+ _( K& W1 w
3. 內(nèi)審的不合格項，未記錄糾正措施實施情況及未驗證其有效性._______8.2.2
; p+ w# S+ ]( f4. 未保存培訓(xùn)記錄.___6.2.2, c0 @; w4 v/ ^
8.2.2 具體分析 1. 無內(nèi)部審核計劃,或內(nèi)部審核計劃未認(rèn)真實施_____8.2.2
% p6 s* P- K+ l1 q' d% `1 `2. 內(nèi)審后未及時采取糾正措施___8.2.2
# n, a+ c) n+ v3 Z6.2 不濫用原則 1. 審核中發(fā)現(xiàn)不合格,不可以任意與6.2.2相聯(lián)系,只有造成不合格的原因主要是實施者素質(zhì)不高,不能勝任,才可以用6.2.2
& r* q: v$ H; r; z2. 未保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄____6.2.2
& g3 i* o/ B/ z+ E9 c3. 未經(jīng)培訓(xùn)就上崗造成損失___6.2.2
$ e# m0 v4 b7 O( e: n5 a4. 特殊工種人員離開崗位后一段時間,未經(jīng)考核就上崗工作.__6.2.2
6 G* ?& u* d' X0 Y, r8.2.1 具體分析 |9 e& U; ^8 y; S" H
問題性質(zhì)分屬原則 1. 當(dāng)規(guī)定有服務(wù)要求時,不建立服務(wù)程序,或不實施服務(wù)程序,也不驗證和報告服務(wù)結(jié)果.____7.5.1f)
' P! O0 z! l) u$ A6 E2. 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,按其性質(zhì)和原因分別歸屬于相應(yīng)的條款:如:! P f. g. V, M$ w
 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計缺少可維修性,導(dǎo)致維修困難._____7.3.2或7.3.3
2 _* x* H+ A5 [9 s" }* o# | 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷,造成質(zhì)量問題:________7.5.1
1 R2 y7 I. ?$ g5 f7 M 人員對應(yīng)知而不知，應(yīng)會而不會—6.2.2! |, O5 j* m( V
8.4 具體分析. B8 u- ]+ \' F1 p- j
7 p+ u l3 H" Z7 `$ D3 }& t
/ z6 z, |& f5 h, X" q5 j3 [9 P# a% u8 S6 z$ d, ]
1. 未收集信息并進(jìn)行分析:______8.4
8 t7 u3 o7 c1 `2. 未根據(jù)需要實施和控制,所選定的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行______8.4
1 D! V) ]- k% m- W( Q c3. 編制了數(shù)據(jù)分析程序,但未按規(guī)程抽檢.______8.4+ T, w# v# O7 d6 o# E% p3 A5 g
1 ~/ y5 G( M% a, ~' B( K
; W, P6 d& k$ f) k1 e+ |
% J1 f6 s) t3 c7 q% b4 x' \7 I9 q S, Y. s# S( y
有些什么問題嗎?只是對工作的方式而已,主要還是要公司的大前題之流程要順暢! |
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發(fā)表于 2009-5-2 10:56:28
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