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發(fā)表于 2009-5-3 10:50:52
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本帖最后由 楊曉好 于 2009-5-3 10:53 編輯
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- H) H# m9 T5 B7 N$ _5 J1 ]不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)% r- _, }& [4 s6 U3 D
注意事項(xiàng)：7 J0 W; U! K$ B( B$ V) e
1. 必須有充分的確切的證據(jù)，不能猜測(cè)和推理。
9 Z' e2 I9 o9 l# N% t' u2. 一般情況下，主要原因只有一個(gè)，因此條款也只能有一條+ n+ L) Z1 X7 U4 b5 V
3. 一事一判。一項(xiàng)不合格只判一個(gè)條款，不要列出兩個(gè)條款，如果有兩個(gè)理由,應(yīng)由閱讀不合格報(bào)告者選擇。
1 g0 I( X1 r# N( H8 a! P( [: P o- E" W# ?! l I6 `6 g# H
條款號(hào) 判斷原則 典型問題
, z# I' E; I$ y& `8 C+ z& R 能細(xì)則細(xì),不能細(xì)則粗.對(duì)不上則粗原則 7.5.1a)
9 V* b* v: n2 x" u7 i 最貼近原則 在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能對(duì)號(hào)入座的條款時(shí),就判最近的條款.（如文件控制類判4.2.3,記錄控制類判4.2.4,生產(chǎn)控制類判7.5.1,產(chǎn)品檢驗(yàn)類判8.2.4,監(jiān)測(cè)儀器類判7.6,培訓(xùn)類判6.2,2，設(shè)計(jì)類判7.3,采購(gòu)類判7.4,銷售類判7.2/8.2.1）
! D$ N+ G, i8 x 最有效原則 當(dāng)存在多種判斷時(shí),按控制最有利改進(jìn)或最易有效的條款判斷.5 U* v! z, `5 o2 g7 {: k$ m5 z
最關(guān)鍵原則 當(dāng)存在多個(gè)問題時(shí),就尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題判斷.
9 y+ Z' N( y; c7 y4 [ 最密切聯(lián)系原則 有些問題應(yīng)透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，應(yīng)與問題產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判斷.
/ H w# M( O0 G! y4 U4.1/5.1/5.6 慎判原則 1.管理者代表未選定或選定不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)層問題9 k' x2 h% z- W+ x8 j7 x
2.管理評(píng)審未定期舉行或未保留記錄
3 ^1 g6 @ A5 Z9 L2 _& g3.質(zhì)量手冊(cè)有問題6 R/ V# ?/ W4 t( K8 _
4 綜合性條款
% I& y8 S7 \: Y" Z1 }5.嚴(yán)重不符合項(xiàng); L$ e$ r% u2 G$ B5 x( N
7.2與7.4 分清兩類不同性質(zhì)的合同 7.2的合同評(píng)審是指銷售合同的評(píng)審,目的是評(píng)審有無(wú)按合同供貨的能力.
% D* R6 i& T8 H- l采購(gòu)合同不在7.2合同評(píng)審范圍之內(nèi),其主要控制：對(duì)供方的評(píng)定,訂單的控制及進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證.
& i0 {) R* V7 b, C0 J' J7.3 具體分析 1. 設(shè)計(jì)輸出有問題是由于設(shè)計(jì)輸入未規(guī)定或規(guī)定錯(cuò)誤___7.3.2
7 L& `' D5 [9 K/ z# C. Z0 P1 D$ W2. 設(shè)計(jì)輸出本身有問題或設(shè)計(jì)評(píng)審未發(fā)現(xiàn)._____7.3.3
r1 C9 `& f& h/ ?% }3. 設(shè)計(jì)未評(píng)審或雖評(píng)審未發(fā)現(xiàn)重大問題._____7.3.4
# p s/ N: k* @9 i! S, H# l6 W5 W4. 設(shè)計(jì)未驗(yàn)證或樣機(jī)檢驗(yàn)未合格就施工._____7.3.5./ p8 [% |) J4 ~4 W# g% c+ I% X
5. 方案試驗(yàn)合格,但用戶反映不符合使用要求,或未做設(shè)計(jì)確認(rèn),或設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題未解決就施工._____7.3.6: H! ]9 E8 I- y4 V
6. 未按規(guī)定修改設(shè)計(jì).______7.3.7
5 _& |, G6 s3 s3 F( C9 F2 y4.2.3 具體分析
3 R8 O( n/ D( ]& {. \% `
9 D- u( `3 Z* j$ Y9 `! @
5 ^$ [! Q3 x& z7 F4 y/ v* j4 o0 Y m1 a$ W
7 T- R$ f8 l; l+ p3 u% Z+ n. z
2 i* I5 t7 W% q' g2 R注意區(qū)分設(shè)計(jì)修改和文件修改 1. 使用現(xiàn)場(chǎng)沒有有效版本的文件,____4.2.3.d)* t. i R; y: C. G$ ]; H
2. 使用現(xiàn)場(chǎng)有效版本的文件與作廢版本的文件并存._______4.2.3.C)
* i7 N5 o: \7 s8 g3. 使用現(xiàn)場(chǎng)只有作廢版本的文件,__4.2.3.g)
1 {% S! C+ L' p9 q4. 因特殊用途保留作廢文件,但未標(biāo)識(shí)和隔離. ____4.2.3 g).; [4 }8 Q5 f& o8 Y" o
5. 文件修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____4.2.3.b)
" V( ]( A0 s, z% Y3 n6. 設(shè)計(jì)修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____7.3.74 B; V" B4 B. x( M q
7.4與7.5.4 分清采購(gòu)來(lái)的物資和顧客財(cái)產(chǎn) 1. 顧客在合同中規(guī)定要使用某供方的產(chǎn)品,企業(yè)對(duì)供方即未評(píng)定,也未檢驗(yàn)或驗(yàn)證其產(chǎn)品.___7.4.3或8.2.4! ?: z: M, D9 N B8 ~
2. 顧客自己提供的產(chǎn)品,企業(yè)未驗(yàn)證,與未保管好.____7.5.4
5 _7 T! D" g- `6 i9 U3 a7.5.3 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性本身的問題) x9 ^+ Q& P, x0 E$ }
( l0 {; p- |8 ^* b9 t3 [7 D6 a3 O4 I2 A0 t/ f
( ]: i1 w2 _7 `) _& c0 j
2 Y W* j1 D6 g/ x% h7 k+ H# b9 a1 l! d" J6 w# e
9 Y# L4 l# X3 j5 E& B5 l+ g `/ V/ z
$ _; x! _0 g$ n# m8 j% W+ v }6 X
; t1 ~2 Z) V& ]' k
B2 V: w8 }9 T7 w4 ?- Y
其他具體條款下的標(biāo)識(shí)和可追溯性，按就近不就遠(yuǎn)的原則判斷。 1. 工程在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)技術(shù)交底書,派工單等標(biāo)識(shí)文件，出了問題無(wú)法追溯。(車間未接到生產(chǎn)任務(wù)書或生產(chǎn)計(jì)劃, 出了問題無(wú)法追溯。)——7.5.3
6 q+ c, \0 B0 Y7 H; k2. 工程在生產(chǎn)過(guò)程中有技術(shù)交底書,派工單，但中途一批分為兩批。沒有改寫成兩份記錄，造成某些分部分項(xiàng)工程無(wú)標(biāo)識(shí)。?！?.5.3
7 p% o6 ?- I% D7 U5 r3. 產(chǎn)品或原材料使用時(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)未移植?！?.5.3! B' q8 g; U# H( E3 x
4. 原材料緊急放行時(shí)，未做好標(biāo)識(shí)或記錄?！?.2.4) r8 l5 ]$ j2 w: Z. P) x% o2 a
5. 半成品例外轉(zhuǎn)工序時(shí)（例外放行），未做好標(biāo)識(shí)或記錄?！?.2.4
5 w3 [/ t: b/ G: [# d6. 包裝或包裝材料上，未做好防護(hù)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤?！?.5.5. Z B# ]4 F# C. `7 x
7. 檢驗(yàn)狀態(tài)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。——7.5.37 G& w% @' ?6 x. C$ \3 |
8. 產(chǎn)品（原材料，半成品，成品）無(wú)標(biāo)識(shí)或記錄?！?.5.33 i( V/ t' n% D/ f/ D
7．5．1 具體分析
# o4 ?# l- B; K7 b, R
, i8 G3 B! j+ N# t
, L9 v; u( e0 p: Z$ {
7 F# g# j0 L6 A& |' K3 M8 v
( N( M- C$ Q: S/ l X% y
# }" _' A( W3 ]7 a: W# {; t) o% |由表及里的原則 1． 由于沒有技術(shù)交底而影響質(zhì)量——7.5.1b）; S) A1 S+ q O
2． 生產(chǎn)過(guò)程中有章不循，或即使合理，也不合法?！?.5.1# J1 \; Z2 E" j! O2 Q5 }/ r
3． 生產(chǎn)設(shè)備選型不好，維護(hù)不好，不能滿足生產(chǎn)能力?！?.5.1c）+ t" R$ ]/ `1 `7 w/ K) z
4． 幾種文件規(guī)定互相矛盾，難以控制過(guò)程?！?.5.15 I5 I5 L5 c5 |5 B( ` @
5． 特殊過(guò)程缺少連續(xù)監(jiān)控，人員資格無(wú)資格證?！?.5.2
5 D( S9 j) x6 p2 W* c8 r6． 操作者素質(zhì)差，不懂得按操作規(guī)程操作?！?.2.2& R0 p& S6 f* x& n
7． 季節(jié)性施工未有書面文件或進(jìn)行書面交底。——7.5.1b）8 _9 m& z; E7 I" B, t, q- n( V* r
8． 設(shè)計(jì)更改，洽商未及時(shí)交底
" o: x( p( i/ b' } ——7.5.1A）
0 g; b: ?, v- j% s9. 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的測(cè)量活動(dòng)存在問題_______7.5.1d）
8 i5 o% {. d5 T10. 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、維護(hù)的問題——6.3
; [4 m' s9 n; h7 G e11. 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用、維護(hù)、工裝管理等問題_______7.5.1c）
) H- T6 z& ^; V12．對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備配置問題_____6.3
9 [* ~7 j* `+ q2 D M13.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用問題____7.5.1$ D5 A3 `0 w, v4 }0 }" Q
8.2.4 具體分析
( m6 P, V( L) X: E4 W. _4 V- \8 ^# \) s! u0 O5 `
4 k* u$ R2 s8 \2 [0 a. ~就近不就遠(yuǎn)的原則 1． 未按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)——8.2.4" q- t9 {$ J3 I0 _$ y( E
2． 規(guī)定應(yīng)專檢的,擅自改為自檢,___8.2.4
* c' ^! B" P( p/ [/ f% J3． 返工返修后未由專業(yè)質(zhì)檢員復(fù)檢______8.3
( K5 k/ R1 a4 a- t6 D4． 檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計(jì)(抽樣)方法不正確,數(shù)據(jù)不完全,難以實(shí)施____8.4
8 }* Y- O8 Y# F$ a0 Y5． 用成品檢驗(yàn)代替進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)______8.2.4/ P) w( S6 K/ W. Q8 j
6． 檢驗(yàn)記錄有問題____8.2.44 [7 O' |8 m; O
7.6 具體分析5 ]" B, Z( J/ b' C
; {6 s6 |/ q, Q# Y
. t. y ^( J# x# e- S/ G該細(xì)就細(xì)的原則(細(xì)到7.6a)7.6b)) 1. 檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度選擇不當(dāng),不能承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)..______7.6
, U1 f3 K- _) b1 }! B2. 檢測(cè)設(shè)備未按期校準(zhǔn)(新購(gòu),使用中,修理后)______7.6a）6 F& m- c! J/ j; D3 ~, f
3. 特殊\專業(yè)檢測(cè)設(shè)備無(wú)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),沒有其他依據(jù)文件.或有這類文件,但未按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn).____7.6 a)
8 ?8 p8 c2 b& G2 ^. c4. 未保存校準(zhǔn)記錄,記錄有問題____7.6c)(不用4.2.4)2 x/ U/ v8 W2 w, }/ g" j
5. 計(jì)量室環(huán)境條件不符合要求,(如:溫度濕度,清潔度,無(wú)空調(diào)機(jī),換鞋等控制手段__7.6e)( w1 B* }! L! e6 S/ R# k
6. 檢驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)\貯存\防護(hù)條件差，影響其精度_____7.6e)( c, q, r1 N* m N0 Y& ^
7.5.5 具體分析 1. 材料搬運(yùn)有問題_____7.5.5.
3 E. b. Z. l+ _2. .材料包裝有問題_____7.5.5- R- ^3 }0 N" _ W
3. 材料包裝防護(hù)標(biāo)志有問題_____7.5.58 f- O- m$ J2 Y% X/ _
4. 材料運(yùn)輸有問題_____7.5.5, D/ {. K: C0 e4 X2 T
5. 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件有問題_____7.5.59 Y# W, T9 K& q A2 V
6. 未按倉(cāng)庫(kù)保管程序規(guī)定(先進(jìn)先出,隔離存放)_____7.5.5+ n: g6 g0 b6 c9 ^3 ?9 `# U/ o
7. 顧客財(cái)產(chǎn)未保管好,_____7.5.49 j2 d. E4 x( a4 C% b
8. 材料未經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫(kù)_____7.5.5
) `1 `% P) X/ K1 q4.2.4 具體分析4 F7 o0 l3 w# g( E7 s4 A
) z. g6 M U7 _# Z. I就近不就遠(yuǎn)的原則 1. 供方有關(guān)產(chǎn)品的重要質(zhì)量記錄未在企業(yè)保存_____4.2.4
$ F6 k4 f* D. n" q9 g# _2. 管理評(píng)審缺少記錄或記錄有問題___5.6.1
9 h4 O2 C! E0 {$ ~# t6 b3. 顧客要求的評(píng)審缺少記錄或記錄有問題__7.2.2
' g1 P) j0 g) I" J8 o4. 設(shè)計(jì)評(píng)審缺少記錄或記錄有問題___7.3.4" n# j( s H7 w6 A7 z. A/ E( c* V
5. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證缺少記錄或未記錄驗(yàn)證方法___7.3.5
k' T9 ]! \7 `/ B3 C" k1 O6. 合格供方的檔案或質(zhì)量記錄有問題___7.4.1
% }, R1 F0 j/ B& {7. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)缺少記錄或記錄有問題___7.5.3
. `9 H, K, q/ s+ k* ^" B( d8. 特殊過(guò)程\設(shè)備\人員的鑒定缺少記錄或記錄有問題___7.5.2
/ ` r2 x# W( M: W$ k9. 緊急放行時(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄未保存或記錄有問題___8.2.47 c, \/ `) R4 F1 k% o+ v9 w
8.3_8.5 分清對(duì)不合格的控制,糾正措施,預(yù)防措施三個(gè)不同層次 1. 出了不合格品,不標(biāo)識(shí),不評(píng)審,不隔離,不處置,不通知有關(guān)部門和用戶,或由無(wú)資格處置不合格品的人員處置____8.3
# u. p. G& N- I. T6 R2. 出了不合格品,進(jìn)行返工,返修后未按程序文件要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)____8.3
' p4 I; @9 r) s/ s+ G, H+ F+ Q3. 出了不合格品（重復(fù)的、多次的）,不分析原因,未采取糾正措施____8.5.21 B b) v' \* o3 C* ~& S
4. 內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),未采取糾正措施,或?qū)嵤┎焕?____8.2.2(不判8.5.2)" H8 p( P) d' m% a
5. 糾正措施已實(shí)施,但無(wú)記錄____8.5.2
8 Z1 }' f3 L, ^, h6. 顧客對(duì)不合格品有申訴,但未對(duì)此作出有效的處理.______8.3
) D5 A6 t" O T* r p7. 雖未出現(xiàn)不合格品,但顧客對(duì)工程質(zhì)量有申訴,未處理._____8.5.2
7 `( h* q% `: Y, ?1 ^8. 如果反復(fù)出現(xiàn)某一類型的不合格—8.5.25 v, T& D2 l: Y, J
9. 對(duì)潛在的不合格原因,不調(diào)查研究,不采取預(yù)防措施.______8.5.3
: n. H. R! h9 {" G$ ^; r) t) s8 I4.2.4 具體分析2 @9 q% V( {( }2 S- v
# ]1 \7 {: j2 v' I& k就近不就近遠(yuǎn)的原則 1. 未保存校準(zhǔn)記錄或記錄有問題___7.69 Y- v1 I# _ ~9 q' U& r
2. 對(duì)不合格原因,未保存其調(diào)查結(jié)果的記錄._______8.3# y; G2 @, J; m! R( _) Z
3. 內(nèi)審的不合格項(xiàng)，未記錄糾正措施實(shí)施情況及未驗(yàn)證其有效性._______8.2.2
; r# {9 C$ Y! ?# Z5 k4. 未保存培訓(xùn)記錄.___6.2.29 [6 |' G" k2 _
8.2.2 具體分析 1. 無(wú)內(nèi)部審核計(jì)劃,或內(nèi)部審核計(jì)劃未認(rèn)真實(shí)施_____8.2.27 |; l4 C# d+ |, ^& G# G# S
2. 內(nèi)審后未及時(shí)采取糾正措施___8.2.2& t/ T% r- T6 G( ^, V
6.2 不濫用原則 1. 審核中發(fā)現(xiàn)不合格,不可以任意與6.2.2相聯(lián)系,只有造成不合格的原因主要是實(shí)施者素質(zhì)不高,不能勝任,才可以用6.2.2; u' I1 y3 ?6 a! f4 k
2. 未保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄____6.2.23 ^4 w0 E! B# U2 c. t
3. 未經(jīng)培訓(xùn)就上崗造成損失___6.2.2! T6 C8 j# i O6 _* \( n9 i
4. 特殊工種人員離開崗位后一段時(shí)間,未經(jīng)考核就上崗工作.__6.2.2
# @3 e0 o- g4 I) r; Y8.2.1 具體分析) l5 C( c4 X. ]* `9 P
問題性質(zhì)分屬原則 1. 當(dāng)規(guī)定有服務(wù)要求時(shí),不建立服務(wù)程序,或不實(shí)施服務(wù)程序,也不驗(yàn)證和報(bào)告服務(wù)結(jié)果.____7.5.1f)
' ?1 D3 H& w) e2. 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,按其性質(zhì)和原因分別歸屬于相應(yīng)的條款:如:+ O' K$ A4 G4 I* |) \
 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺少可維修性,導(dǎo)致維修困難._____7.3.2或7.3.3+ h0 ?9 I/ ^! T* E
 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷,造成質(zhì)量問題:________7.5.1
0 ]/ I( H! A1 b* g! r4 }) a 人員對(duì)應(yīng)知而不知，應(yīng)會(huì)而不會(huì)—6.2.2) B7 X# {* w4 f
8.4 具體分析
# |4 j. t! w$ E! M3 L" _0 M; q, a2 V7 x& z* }2 ^8 [
- w" B% ]5 C5 `# m+ w, x, n& e7 V, m# {' s
1. 未收集信息并進(jìn)行分析:______8.4; Y& U+ w* O9 O- V
2. 未根據(jù)需要實(shí)施和控制,所選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行______8.4; m% [1 ~# u( L O; p3 P7 n2 Q9 A1 y
3. 編制了數(shù)據(jù)分析程序,但未按規(guī)程抽檢.______8.4
! k( U- G0 y* B5 \0 i! Z$ j3 y" [8 U) g! I5 ^5 z3 A
8 f, c5 J" B& E; ^' p' ]
$ \$ g( O* @& v; |( ]/ F
8 J) m0 m( [1 ?1 E. {有些什么問題嗎?只是對(duì)工作的方式而已,主要還是要公司的大前題之流程要順暢! |
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