公司內(nèi)審，大家是怎么做的？

sxc6138

這兩天剛跟一個(gè)老師傅一起內(nèi)審了幾個(gè)部門，因?yàn)樽约菏堑谝淮蝺?nèi)審，所以也不知道個(gè)怎么審法，就在旁邊看老師傅審，每個(gè)部門都有很多審核的條款，里面也有很多小的項(xiàng)目。審核表里有一處是 審核記錄 ，這個(gè)審核記錄應(yīng)該怎么去填寫呢。。。怎么去寫比較規(guī)范？？？
& Q0 N4 `' r1 g4 J4 G" |我也看了老師傅寫了一些發(fā)現(xiàn)的問題，有些地方就抄一個(gè)表格的名稱

不知道大家在內(nèi)審的時(shí)候是怎么做的呢，如果有什么范本的，能傳否傳上來，讓我學(xué)習(xí)一下
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. ]+ g! b: V2 x0 v! s9 l謝謝了

ltabcdefg

內(nèi)審我一般都是重點(diǎn)看記錄，其次是求證記錄的真實(shí)性，比如詢問具體記錄和操作的人員對程序和記錄的了解程度。如果記錄真實(shí)無誤，一般不會(huì)有問題。

dlp

主要是根據(jù)條款查看記錄的完整性  時(shí)效性

gong_wuyi

感覺內(nèi)審主要是看是否符合文件要求去做，重點(diǎn)是記錄

xxfbs

審核記錄是用來填寫你的審核發(fā)現(xiàn)的，就是說你審核的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了哪些東西，根據(jù)條款里面列出來的項(xiàng)目，是否有文件定義到，如果有文件或是表格，就會(huì)像你說的那樣，在那一項(xiàng)寫上表格或文件的名稱，如果沒有文件或表格，或是有文件或表格，但沒有按文件規(guī)定去做（說寫做不致）哪就是不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)在審核記錄里要寫清楚是不符合體系哪一條款中的哪個(gè)項(xiàng)目，內(nèi)審的核心，個(gè)人認(rèn)為就是要說寫做一致就好了，就是體系有規(guī)定的，都要有文件來定義具體的內(nèi)容，然后做的時(shí)候也是按文件要求操作的，對體系的理解也沒有什么問題就好了`

xzxc79

頂一下

huyoubin

重點(diǎn)就是做好平時(shí)的工作記錄，到時(shí)外審老師會(huì)根據(jù)你部門工作職責(zé)審核你們?nèi)绾尾僮鞯?，依?jù)是什么？怎么做的？有何憑證？就是詳細(xì)的記錄。

xyajms

重點(diǎn)就是做好平時(shí)的工作記錄

JXTTTTT

謝謝大家各抒己見讓我受益匪淺

鄭貴敏

我認(rèn)為重點(diǎn)審核1.流程是否合理及符合要求；2.是否按流程操作，這個(gè)是看記錄3.記錄是否符合要求，真實(shí)性、準(zhǔn)確性4.人員是否知曉流程