公司內(nèi)審，大家是怎么做的？

sxc6138

這兩天剛跟一個老師傅一起內(nèi)審了幾個部門，因為自己是第一次內(nèi)審，所以也不知道個怎么審法，就在旁邊看老師傅審，每個部門都有很多審核的條款，里面也有很多小的項目。審核表里有一處是 審核記錄 ，這個審核記錄應(yīng)該怎么去填寫呢。。。怎么去寫比較規(guī)范？？？
我也看了老師傅寫了一些發(fā)現(xiàn)的問題，有些地方就抄一個表格的名稱

不知道大家在內(nèi)審的時候是怎么做的呢，如果有什么范本的，能傳否傳上來，讓我學(xué)習(xí)一下
5 I" y, H4 Q; I6 e8 K
謝謝了

ltabcdefg

內(nèi)審我一般都是重點看記錄，其次是求證記錄的真實性，比如詢問具體記錄和操作的人員對程序和記錄的了解程度。如果記錄真實無誤，一般不會有問題。

dlp

主要是根據(jù)條款查看記錄的完整性  時效性

gong_wuyi

感覺內(nèi)審主要是看是否符合文件要求去做，重點是記錄

xxfbs

審核記錄是用來填寫你的審核發(fā)現(xiàn)的，就是說你審核的時候發(fā)現(xiàn)了哪些東西，根據(jù)條款里面列出來的項目，是否有文件定義到，如果有文件或是表格，就會像你說的那樣，在那一項寫上表格或文件的名稱，如果沒有文件或表格，或是有文件或表格，但沒有按文件規(guī)定去做（說寫做不致）哪就是不符合項，不符合項在審核記錄里要寫清楚是不符合體系哪一條款中的哪個項目，內(nèi)審的核心，個人認(rèn)為就是要說寫做一致就好了，就是體系有規(guī)定的，都要有文件來定義具體的內(nèi)容，然后做的時候也是按文件要求操作的，對體系的理解也沒有什么問題就好了`

xzxc79

頂一下

huyoubin

重點就是做好平時的工作記錄，到時外審老師會根據(jù)你部門工作職責(zé)審核你們?nèi)绾尾僮鞯模罁?jù)是什么？怎么做的？有何憑證？就是詳細(xì)的記錄。

xyajms

重點就是做好平時的工作記錄

JXTTTTT

謝謝大家各抒己見讓我受益匪淺

鄭貴敏

我認(rèn)為重點審核1.流程是否合理及符合要求；2.是否按流程操作，這個是看記錄3.記錄是否符合要求，真實性、準(zhǔn)確性4.人員是否知曉流程